LEI Nº 197/1995, DE 28 DE MARÇO DE 1995
AUTORIZA ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR
NELTON ROGÉRIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Urupema faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Urupema, autorizado a abrir Crédito Suplementar, nas Dotações Orçamentárias abaixo discriminadas:
O2 GABINETE DO PREFEITO
0201 GABINETE DO PREFEITO
0201.03070212.001 - MANUT DO GABINETE DO PREFEITO
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.1.0.0.00 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
3.1.1.0.00 |
PESSOAL |
|
|
|
3.1.1.1.00 |
PESSOAL CIVIL |
|
|
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
Cr$ |
1.200,00 |
|
3.1.3.0.00 |
SERV. DE TERC. E ENCARGOS |
|
|
|
3.1.3.2.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
1.300,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
2.500,00 |
0202 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0202.03070212.002 - MANUT. SEC DE ADMINISTRAÇÃO
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.1.0.0.00 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
Cr$ |
2.000,00 |
|
3.1.3.0.00 |
SERV. DE TERC. E ENCARGOS |
|
|
|
3.1.3.2.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
2.000,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
4.000,00 |
0202 03100572 005 - ASS. DE PERIOD. E CONTRIBUIÇÕES A ASSOC.
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.2.0.0.00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
|
3.2.3.0.00 |
TRANSF. A INST. PRIVADAS |
|
|
|
3.2.3.3.00 |
Contribuições Correntes |
Cr$ |
3.000,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
3.000,00 |
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS
0203.0308030.006 MANUT DA ARREC. E TESOURARIA
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.1.0.0.00 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
3.1.1.0.00 |
PESSOAL |
|
|
|
3.1.1.1.00 |
PESSOAL CIVIL |
|
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
Cr$ |
3.000,00 |
|
3.1.1.3.00 |
Obrigações Patronais |
Cr$ |
800,00 |
|
3.1.3.0.00 |
SERV. DE TERC. E ENCARGOS |
|
|
|
3.1.3.8.00 |
Outros Serviços e Encargos |
Cr$ |
1.500,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
4.700,00 |
0203.03080332.007 - MANUT DA CONTAB. ADM. FINANCEIRA
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.1.0.0.00 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
Cr$ |
1.000,00 |
|
3.1.3.0.00 |
SERV. DE TERC. E ENCARGOS |
|
|
|
3.1.3.8.00 |
Outros Serviços e Encargos |
Cr$ |
2.000,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
3.000,00 |
0204 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0204.04140782.010 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.1.0.0.00 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
Cr$ |
3.000,00 |
|
3.1.3.0.00 |
SERV. DE TERC. E ENCARGOS |
|
|
|
3.1.3.2.00 |
Outros Serviços e Encargos |
Cr$ |
2.000,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
5.000,00 |
0204.04140802.011 REFL0RE8TAMENT0 E FL0RESTAMENTO
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.1.0.0.00 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
|
2.000,00 |
|
3.1.3.0.00 |
SERV. DE TERC. E ENCARGOS |
|
|
|
3.1.3.2.00 |
Outros Serviços e Encargos |
Cr$ |
500,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
2.500,00 |
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0205.13754282.016 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.2.0.0.00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
|
3.2.1.0.00 |
TRANSF. INTRAG0VERNAMENTAIS |
|
|
|
3.2.1.4.00 |
Contribuições a Fundos |
Cr$ |
40.780,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
40.780,00 |
0205.13754312.018 - AOUIS. DE MEDIC. E EXAMES LABORATORIAIS
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.2.0.0.00 |
TRANSFERÊNCI AS CORRENTES |
|
|
|
3.2.1.0.00 |
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
|
|
3.2.1.4.00 |
Contribuições a Fundos |
Cr$ |
6.977,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
6.977,00 |
0206 SEC. MUNIC. DE TRANSPORTES OBRAS E SERV. PÚBLICOS
0206.16885341.008 - CONSTRUÇÃO DE PONTES GARAGENS E ALMOXAR
|
4.0.0.0.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
4.1.0.0.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
4.1.1.0.00 |
Obras e Instalações |
Cr$ |
2.000,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
2.000,00 |
0206.16880212.022 - MANUT DA SEC DE TRANSP. OBRAS E SERV.
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.1.0.0.00 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
Cr$ |
5.000,00 |
|
3.1.3.0.00 |
SERV. DE TERC. E ENCARGOS |
|
|
|
3.1.3.2.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
2.000,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
7.000,00 |
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA
0208.08411901.015 - MANUTENÇÃO DE PRE-ESCOLAS
|
4.0.0.0.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
4.1.0.0.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
4.1.1.0.00 |
Obras e Instalações |
Cr$ |
2.000,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
2.000,00 |
0208.08421881.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL.
|
4.1.0.0.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
4.1.2.0.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
Cr$ |
2.000,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
2.000,00 |
|
|
TOTAL. GERAL. |
|
85.457,00 |
Art. 2º - Ficam anuladas parcialmente as dotações abaixo especificadas para fazer face a parte desta Suplementação.
02 GABINETE DO PREFEITO
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.1.0.0.00 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
3.1.1.0.00 |
PESSOAL |
|
|
|
3.1.1.1.00 |
PESSOAL CIVIL |
|
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens fixas |
Cr$ |
18.600,00 |
|
3.1.1.1.02 |
Diárias |
Cr$ |
1.469,00 |
|
3.1.1.1.02 |
Outras Despesas Variáveis |
Cr$ |
834,00 |
|
3.1.1.3.00 |
Obrigações Patronais |
Cr$ |
694,00 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
Cr$ |
10.000,00 |
|
3.1.3.0.00 |
SERV. DE TERC. E ENCARGOS |
|
|
|
3.1.3.1.00 |
Remunerado de Serviços Pessoais |
Cr$ |
691,00 |
|
3.1.3.8.00 |
Outros Serviços e Encargos |
Cr$ |
8.492,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
40.780,00 |
0205.13754312.018 - AOUIS. DE MEDIC. E EXAMES LABORATORIAIS
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.1.0.0.00 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
Cr$ |
3.698,00 |
|
3.1.3.0.00 |
SERV. DE TERC. E ENCARGOS |
|
|
|
3.1.3.1.00 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
Cr$ |
1.200,00 |
|
3.1.3.2.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
Cr$ |
2.079,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
6.977,00 |
|
|
TOTAL ANULAÇÃO |
Cr$ |
47.757,00 |
Art. 3º - O valor referente a R$ 37.700,00 (trinta e sete mil e setecentos reais), correrá pelo provável excesso de arrecadação.
Art. 4º - Os recursos para fazer face a esta suplementado somados as anulações e o provável excesso de arrecadação importam em
R$ 85.457,00 (Oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e sete reais).
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação.
Urupema, 28 de março de 1995 .
NELTOM ROGÉRIO DE SOUZA
Prefeita Municipal
LEI Nº 197/1995, DE 28 DE MARÇO DE 1995
AUTORIZA ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR
NELTON ROGÉRIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Urupema faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Urupema, autorizado a abrir Crédito Suplementar, nas Dotações Orçamentárias abaixo discriminadas:
O2 GABINETE DO PREFEITO
0201 GABINETE DO PREFEITO
0201.03070212.001 - MANUT DO GABINETE DO PREFEITO
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.1.0.0.00 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
3.1.1.0.00 |
PESSOAL |
|
|
|
3.1.1.1.00 |
PESSOAL CIVIL |
|
|
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
Cr$ |
1.200,00 |
|
3.1.3.0.00 |
SERV. DE TERC. E ENCARGOS |
|
|
|
3.1.3.2.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
1.300,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
2.500,00 |
0202 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0202.03070212.002 - MANUT. SEC DE ADMINISTRAÇÃO
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.1.0.0.00 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
Cr$ |
2.000,00 |
|
3.1.3.0.00 |
SERV. DE TERC. E ENCARGOS |
|
|
|
3.1.3.2.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
2.000,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
4.000,00 |
0202 03100572 005 - ASS. DE PERIOD. E CONTRIBUIÇÕES A ASSOC.
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.2.0.0.00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
|
3.2.3.0.00 |
TRANSF. A INST. PRIVADAS |
|
|
|
3.2.3.3.00 |
Contribuições Correntes |
Cr$ |
3.000,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
3.000,00 |
0203 SECRETARIA DE FINANÇAS
0203.0308030.006 MANUT DA ARREC. E TESOURARIA
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.1.0.0.00 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
3.1.1.0.00 |
PESSOAL |
|
|
|
3.1.1.1.00 |
PESSOAL CIVIL |
|
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
Cr$ |
3.000,00 |
|
3.1.1.3.00 |
Obrigações Patronais |
Cr$ |
800,00 |
|
3.1.3.0.00 |
SERV. DE TERC. E ENCARGOS |
|
|
|
3.1.3.8.00 |
Outros Serviços e Encargos |
Cr$ |
1.500,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
4.700,00 |
0203.03080332.007 - MANUT DA CONTAB. ADM. FINANCEIRA
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.1.0.0.00 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
Cr$ |
1.000,00 |
|
3.1.3.0.00 |
SERV. DE TERC. E ENCARGOS |
|
|
|
3.1.3.8.00 |
Outros Serviços e Encargos |
Cr$ |
2.000,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
3.000,00 |
0204 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0204.04140782.010 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.1.0.0.00 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
Cr$ |
3.000,00 |
|
3.1.3.0.00 |
SERV. DE TERC. E ENCARGOS |
|
|
|
3.1.3.2.00 |
Outros Serviços e Encargos |
Cr$ |
2.000,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
5.000,00 |
0204.04140802.011 REFL0RE8TAMENT0 E FL0RESTAMENTO
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.1.0.0.00 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
|
2.000,00 |
|
3.1.3.0.00 |
SERV. DE TERC. E ENCARGOS |
|
|
|
3.1.3.2.00 |
Outros Serviços e Encargos |
Cr$ |
500,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
2.500,00 |
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0205.13754282.016 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.2.0.0.00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
|
3.2.1.0.00 |
TRANSF. INTRAG0VERNAMENTAIS |
|
|
|
3.2.1.4.00 |
Contribuições a Fundos |
Cr$ |
40.780,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
40.780,00 |
0205.13754312.018 - AOUIS. DE MEDIC. E EXAMES LABORATORIAIS
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.2.0.0.00 |
TRANSFERÊNCI AS CORRENTES |
|
|
|
3.2.1.0.00 |
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
|
|
3.2.1.4.00 |
Contribuições a Fundos |
Cr$ |
6.977,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
6.977,00 |
0206 SEC. MUNIC. DE TRANSPORTES OBRAS E SERV. PÚBLICOS
0206.16885341.008 - CONSTRUÇÃO DE PONTES GARAGENS E ALMOXAR
|
4.0.0.0.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
4.1.0.0.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
4.1.1.0.00 |
Obras e Instalações |
Cr$ |
2.000,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
2.000,00 |
0206.16880212.022 - MANUT DA SEC DE TRANSP. OBRAS E SERV.
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.1.0.0.00 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
Cr$ |
5.000,00 |
|
3.1.3.0.00 |
SERV. DE TERC. E ENCARGOS |
|
|
|
3.1.3.2.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
2.000,00 |
|
SUBTOTAL |
|
|
7.000,00 |
0208 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA
0208.08411901.015 - MANUTENÇÃO DE PRE-ESCOLAS
|
4.0.0.0.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
4.1.0.0.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
4.1.1.0.00 |
Obras e Instalações |
Cr$ |
2.000,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
2.000,00 |
0208.08421881.016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL.
|
4.1.0.0.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
4.1.2.0.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
Cr$ |
2.000,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
2.000,00 |
|
|
TOTAL. GERAL. |
|
85.457,00 |
Art. 2º - Ficam anuladas parcialmente as dotações abaixo especificadas para fazer face a parte desta Suplementação.
02 GABINETE DO PREFEITO
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.1.0.0.00 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
3.1.1.0.00 |
PESSOAL |
|
|
|
3.1.1.1.00 |
PESSOAL CIVIL |
|
|
|
3.1.1.1.01 |
Vencimentos e Vantagens fixas |
Cr$ |
18.600,00 |
|
3.1.1.1.02 |
Diárias |
Cr$ |
1.469,00 |
|
3.1.1.1.02 |
Outras Despesas Variáveis |
Cr$ |
834,00 |
|
3.1.1.3.00 |
Obrigações Patronais |
Cr$ |
694,00 |
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
Cr$ |
10.000,00 |
|
3.1.3.0.00 |
SERV. DE TERC. E ENCARGOS |
|
|
|
3.1.3.1.00 |
Remunerado de Serviços Pessoais |
Cr$ |
691,00 |
|
3.1.3.8.00 |
Outros Serviços e Encargos |
Cr$ |
8.492,00 |
|
SUBTOTAL |
|
Cr$ |
40.780,00 |
0205.13754312.018 - AOUIS. DE MEDIC. E EXAMES LABORATORIAIS
|
3.0.0.0.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
3.1.0.0.00 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
|
3.1.2.0.00 |
Material de Consumo |
Cr$ |
3.698,00 |
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3.1.3.0.00 |
SERV. DE TERC. E ENCARGOS |
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3.1.3.1.00 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
Cr$ |
1.200,00 |
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3.1.3.2.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
Cr$ |
2.079,00 |
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SUBTOTAL |
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Cr$ |
6.977,00 |
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TOTAL ANULAÇÃO |
Cr$ |
47.757,00 |
Art. 3º - O valor referente a R$ 37.700,00 (trinta e sete mil e setecentos reais), correrá pelo provável excesso de arrecadação.
Art. 4º - Os recursos para fazer face a esta suplementado somados as anulações e o provável excesso de arrecadação importam em
R$ 85.457,00 (Oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e sete reais).
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação.
Urupema, 28 de março de 1995 .
NELTOM ROGÉRIO DE SOUZA
Prefeita Municipal
